Kasos išlaidų orderis

Pirkimai -> Įrašų vedimas -> Įvesti mokėjimą tiekėjui:

Tiekėjas – renkamės Atskaitingas, nes atskaitingas asmuo paima pinigus iš kasos, kad galėtų sumokėti už gautą prekę/paslaugą;
Data – dokumento data;
Tekstas – įrašome sąskaitos numerį, už kurį atliktas apmokėjimas arba įrašome ,,veiklos išlaidos”;
Suma – iš kasos paimta pinigų suma;
Korespondencija ir DK sąsaja – nieko nekeičiame;
Dokumento Nr. – numerio vesti nereikia – programa numerį priskirs automatiškai.

Galima įsivesti ir ranka, tačiau tuomet labai SVARBU sekti numeraciją, kad eitų didėjimo seka pagal datas.

Užpildžius visus duomenis spaudžiame Išsaugoti , patikrinus – Registruoti ir Spausdinti kasos išlaidų orderį.